工作职责：

1、每日编制收款明细表，并将明细表及收据、发票交与出纳核对；
2、每日下午五点前将收取的款项全部存至指定的公司银行账户内，并将存款单交予出纳，以便出纳及时查询和核对；
3、每月审核客服部录入收费系统的电费数据正确性，并保证数据录入的差错率为0；
4、每月1号前进行管理费，垃圾处理费及水电费等收费费用的计费；
5、每月5号及18号制作银行划账软盘，并及时将软盘交与出纳，银行成功划账后，打印业主收款收据、发票并交客服部派发；
6、根据银行划账结果，统计未能成功划账的业主，并打印业主欠费明细账，以便客服部进行费用的催缴工作；
7、每月底统计各楼宇、商铺管理费、水电费的欠费情况，上报公司；
8、协助其他部门及业主的费用查询工作及收费投诉处理工作；
9、每周末、月末计算项目管理费的收缴率，并上报部门及公司领导；
10、收费员根据已审核的单据，按照公司的财务制度的规定，办理业主押金的借款及退款工作；每月月末对已交费的车位，登记台账；
11、保管好发票与收据，与车场收费员做好车场发票领用，收回的登记工作；
12、完成上司交给的其他工作任务。

任职资格：

1、大专或以上学历，财务、会计或相关专业。
2、二年以上会计相关工作经验。
3、诚实，原则性强，有良好的职业道德和团队精神
4、熟悉电脑操作